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問題類型 |
問題 |
答案 |
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含稅價 |
為什么要升級為含稅價？ |
含稅價是歐盟相關(guān)法規(guī)要求，以為讓消費者能夠輕松地評估和比較產(chǎn)品的價格進而保護消費者權(quán)益。 |
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含稅價 |
怎么在不同的國家去設(shè)置含稅價？ |
含稅價上線前，平臺支持分國家設(shè)置售價功能；含稅價上線后，平臺會提供分國家設(shè)置含稅價或者歐盟平均稅率設(shè)置含稅價的。具體含稅價請等待7～8月再行同步細節(jié) |
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150歐以上相關(guān) |
150歐以上的訂單怎么繳稅？最終按照什么金額為標準計稅？ |
跨境150歐以上的訂單，由商家和消費者協(xié)商繳稅模式，按照商家申報貨品金額計算稅金。如果使用DDP模式，商家提前預(yù)繳稅金給物流服務(wù)商，如果使用DDU模式，貨物抵達目的國后會通知買家繳納稅金。 |
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合并發(fā)貨 |
一個消費者同時下多筆訂單，不能合并發(fā)貨，導(dǎo)致訂單的收到貨時間都不一樣，如何解決？ |
繳稅信息需要訂單與物流單號應(yīng)一一對應(yīng)，稅改后發(fā)貨前臺將限制合并發(fā)貨。建議引導(dǎo)消費者合并下單。 |
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合并發(fā)貨 |
為什么商家自己合單不行，平臺的合單不受影響？ |
兩者不是相同概念，平臺的合單計劃是在消費者下單交易時產(chǎn)生的，本質(zhì)上是一個訂單；商家自發(fā)合單是消費者交易后的物流環(huán)節(jié)產(chǎn)生的，本質(zhì)是兩個訂單。 |
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合并發(fā)貨 |
如果兩個訂單合并成一個包裹使用線下快遞發(fā)貨，會不會收2次VAT稅費？ |
個人買家150歐以下的跨境訂單平臺將代收代繳銷售VAT，稅改后發(fā)貨規(guī)則對于合并發(fā)貨將進行限制，若由于違規(guī)產(chǎn)生的二次征稅問題需要商家自行承擔(dān)。 |
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海外倉VAT相關(guān) |
海外倉的庫存已經(jīng)是繳過關(guān)稅和進口VAT的，為什么平臺還要代扣代繳？是否重復(fù)繳稅？商家如何退稅？ |
根據(jù)歐盟增值稅法規(guī)的要求，電子商務(wù)平臺對于非歐盟公司賣家通過海外倉銷售的所有商品有代收代繳增值稅的義務(wù)。您在進口環(huán)節(jié)繳納的增值稅可以依法向稅局申請退回，不會造成增值稅上的重復(fù)征稅。進口增值稅退稅可能需要使用的文件包括您的交易明細（速賣通銷售信息可以在后臺下載）、以您的稅號進口的報關(guān)文件等，具體請向您的稅務(wù)顧問咨詢。您也可以進一步向您的稅務(wù)顧問了解是否能夠申請進口增值稅遞延的待遇，以優(yōu)化進口增值稅現(xiàn)金流。其他稅費如關(guān)稅仍由您自行承擔(dān)合規(guī)責(zé)任。 |
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海外倉VAT相關(guān) |
如果商家VAT稅號沒能在7月1號出來，是否海外倉無法銷售？ |
沒有稅號，AE前臺關(guān)閉發(fā)貨權(quán)限，其他官方倉發(fā)功能請與菜鳥海外倉小二聯(lián)系。 |
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海外倉VAT相關(guān) |
第三方海外倉和官方倉一樣處理嗎？ |
是的，三方倉和官方倉一樣要求，需要提交vat信息。 |
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海外倉VAT相關(guān) |
海外倉代收稅金后，我們商家VAT季度申報時候，還需要交VAT稅嗎？ |
您仍需要向稅局提交增值稅申報表，但平臺已經(jīng)代扣代繳的增值稅不需要再次交稅，具體請咨詢您的稅務(wù)代理。 |
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海外倉VAT相關(guān) |
提交海外倉VAT，公司英文名與中文名不完全一致怎么辦？ |
提供可證明兩者是同一家公司的資料： |
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海外倉VAT相關(guān) |
關(guān)于海外倉退稅，自有海外倉應(yīng)該如何獲取進口報關(guān)文件？ |
自有海外倉請自行聯(lián)系發(fā)往海外的貨物運輸方了解。 |
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海外倉VAT相關(guān) |
歐盟海外倉訂單不能使用跨境物流發(fā)貨，跨境物流是指？ |
跨境物流一般是指從國內(nèi)發(fā)貨，即不允許海外倉訂單改為國內(nèi)發(fā)貨。 |
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IOSS |
使用非官方物流每個客戶訂單號都要一一給物流商對接嗎？還是可以系統(tǒng)同步稅號？ |
非官方物流渠道沒有IOSS號同步，個人買家跨境150歐以下的平臺代收代繳VAT的訂單，目前需要商家將1. |
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IOSS |
IOSS號怎么獲取，一個訂單客戶付了后都會在訂單后面生產(chǎn)么？ |
7.1后可在商家后臺【交易】-【稅務(wù)管理】查看IOSS號，或者【交易】-【訂單】-【導(dǎo)出訂單】中查看。 |
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IOSS |
什么情況下需要提供ioss碼（如商業(yè)快遞也要提供嗎？）怎么提供？ |
個人買家跨境150歐以下的平臺代收代繳VAT的訂單，使用非菜鳥官方線路均需要商家將平臺IOSS號碼提供給物流服務(wù)商。 |
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拆單發(fā)貨 |
7月1號之后，150歐元以下，超過兩千克拆包發(fā)，用官方的線路，是否會再次收稅？ |
150歐以下已稅包裹使用官方線路，菜鳥會做已稅信息的同步，不會二次征稅。 |
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拆單發(fā)貨 |
如果一個訂單有3件，總額超過150歐，拆分發(fā)貨如何收稅？ |
150歐以上平臺不允許拆包發(fā)貨，具體情況可咨詢您的物流服務(wù)商。 |
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平臺代收代繳相關(guān) |
平臺代繳的稅費是根據(jù)買家下單的支付金額來收嗎？稅金計算含郵費嗎？ |
150歐門檻指的是優(yōu)惠后的商品價格，不含運費。增值稅計算：銷售VAT=（優(yōu)惠后的商品價格+運費）*買家所在國的VAT稅率。 |
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平臺代收代繳相關(guān) |
消費者是否繳稅商家端能看到嗎？ |
商家可以查看訂單包裹是否是已稅狀態(tài)，交易明細也可以看到稅金。 |
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平臺代收代繳相關(guān) |
稅金記錄如何查詢？ |
7.1后商家后臺可以申報報表。 |
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其他 |
訂單調(diào)價后稅怎么收，是否可以調(diào)價成功 |
支持調(diào)價，稅金則按照調(diào)價后更新和繳納。 |
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其他 |
補發(fā)貨/售后的產(chǎn)品發(fā)貨也要再一次繳納增值稅嗎？ |
補發(fā)貨和售后商品發(fā)貨可能會在海關(guān)被征稅，具體請咨詢您的物流服務(wù)商。 |
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稅改糾紛 |
如果買家自己不去支付關(guān)稅導(dǎo)致的拒付或糾紛單退款，怎么辦？ |
如果包裹在進口時產(chǎn)生稅費（增值稅、關(guān)稅等）而買家拒絕支付，相應(yīng)的處理與稅改前一致。包裹退回請與您的服務(wù)商溝通。對于跨境150歐以下平臺已經(jīng)征稅的包裹，如您使用的是非官方線路，請確保平臺IOSS稅號在進口申報時妥善填寫，以避免因此產(chǎn)生買家拒付稅金的情況。 |
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物流線路 |
同一個商品多件才達到150歐的訂單，物流方式也不能用無憂標準發(fā)貨嗎？ |
非海外倉訂單且大于150歐，可以使用無憂標準，但僅支持DDU，即消費者交稅模式。 |
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物流線路 |
150歐以下的跨境包裹，菜鳥物流支持DDP的嗎？. |
個人買家跨境150歐以下的平臺代收代繳VAT的訂單，買家無需在清關(guān)時繳納稅金。 |
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持有VAT買家相關(guān) |
批發(fā)商客戶，超過150歐元的商品現(xiàn)在也是含稅價，怎么辦？ |
批發(fā)商買家可提交VAT信息，任何場景平臺不代收代繳，由買家自行合規(guī)，商家可與買家協(xié)商定價。 |
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法國場景 |
法國超過150歐的線上物流方式就不能發(fā)貨了是嗎？ |
僅支持海外倉發(fā)貨給法國消費者或者跨境發(fā)貨給持有法國或歐盟VAT稅號的買家。 |
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清關(guān) |
跨境發(fā)150歐以下的訂單平臺代收代繳后，買家是不是收貨還要再付一個關(guān)稅？ |
150歐以下無需支付關(guān)稅。 |
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清關(guān) |
歐盟必須使用無憂物流嗎？不然海關(guān)怎么知道你這票交過稅了？ |
官方物流會做已稅信息同步（無憂物流屬于官方線路之一），非官方物流目前需要商家將1. |
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商家傭金 |
跨境服務(wù)費（平臺傭金）會受稅改影響嗎？ |
稅金由平臺代收代繳，不會從商家賬戶扣除，商家傭金計算基于放款金額，商家無影響。 |
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稅則 |
相關(guān)國家的VAT稅率可以在哪里查詢嘛？ |
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稅則 |
VAT和關(guān)稅有什么區(qū)別？要同時繳納？ |
關(guān)稅：海關(guān)對通過其關(guān)境的進出口貨物課征的一種稅收。 |
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過渡期商品 |
2021年7月1日前下單但在7月1日或之后從歐盟以外進口到歐盟的商品（“過渡期商品”），在歐盟進口時會發(fā)生什么？ |
根據(jù)歐盟新電商增值稅法規(guī)要求，自2021年7月1日起原有的22歐元低值貨物增值稅免稅起征點取消，所有跨境商品在進口時將要繳納進口增值稅。過渡期商品需由賣家如實申報訂單金額，在進口時物流商可能向消費者收取增值稅及清關(guān)手續(xù)費。各國海關(guān)對于過渡期商品將如何處理仍有待進一步明確。 |
